Die Erstellung einer rechnungsersetzenden Gutschrift im Einkauf ist in der Sage 100 ab der Version 9.0.9 möglich und bietet mit dieser neuen Belegart auch weitere Möglichkeiten in der Warenwirtschaft. In diesem Blogeintrag möchte ich Ihnen beschreiben, welche Möglichkeiten Sie mit dieser Belegart haben, welche Einstellungen Sie in Ihrem jetzigen System dafür vornehmen müssen und wie eine solche Gutschrift im Rechnungswesen dargestellt wird.
Mit der Version 9.0.9 der Sage 100 wurde die rechnungsersetzende Gutschrift im Einkauf und Verkauf eingeführt. Diesen Blogeintrag habe ich in 4 Bereiche aufgegliedert:
Was ist eine rechnungsersetzende Gutschrift und welche Vorteile haben diese Gutschriften?
Welche Einstellungen muss ich im Verkauf für diese Belege vornehmen?
Wie wirkt sich diese Belegart in einem Verkaufsvorgang aus?
Wie werden diese Belege in der Übergabe an das Rechnungswesen gebucht?
Rechnungsersetzende Gutschriften können Sie auch im Einkaufsbereich erstellten. Lesen Sie dazu den entsprechenden Blogbeitrag.
Anfang Mai 2025 wurde die Version 9.0.9 über das Liveupdate der Sage 100 allen Usern zur Verfügung gestellt. Zeit für uns, diese Version einmal genauer zu betrachten und die Neuerungen zu erläutern. Auch in dieser Version stand die Umstellung von Dialogen in die accessfreie Welt und die E-Rechnung im Mittelpunkt. Inhaltliche Erweiterungen z.B. im Rechnungswesen blieben daher überschaubar, jedoch wird auch mit dieser Version die Nutzung der Smart-Edition immer besser möglich. Begleiten Sie mich daher in diesem Blogbeitrag in die Neuerungen getrennt nach Rechnungswesen und Warenwirtschaft. Alle genannten Neuerungen sind auch in der Smart-Edition der Sage 100 verfügbar.
Mit der Version 9.0.8 der Sage 100 wurde die Suche innerhalb der Buchungserfassung verändert, erweitert und in meinen Augen auch kundenfreundlicher gestaltet. Sie können die Suche nach Buchungen über die Schaltfläche oder über das Burger-Menü aufrufen. Über diese Suche können Sie Buchungen sehen, die im aktuell ausgewähltem Geschäftsjahr angelegt wurden. Die Suche wird über eine[…]
Mit der gesetzlichen Vorgabe, dass E-Rechnungen elektronisch eingelesen werden müssen, wurde die Sage 100 mit der Version 9.0.8 in den Bereichen Warenwirtschaft und Rechnungswesen erweitert. Sie können mit dieser Version Dateien in den Formaten ZUGFeRD und XRechnung in die Sage 100 einlesen und daraus Buchungssätze generieren. In diesem Blogeintrag möchte ich Ihnen die Möglichkeiten des Imports im Bereich des Rechnungswesens darstellen. Da die Umsetzung der Anforderungen zum Einlesen von E-Rechnungen ein dynamischer Prozess ist, wird dieser Blogeintrag laufend aktualisiert, wenn es neue Funktionen diesbezüglich in der Sage 100 gibt.
Mit der Sage 100 Version 9.0.8 können nun E-Rechnungen in die Sage 100 eingelesen werden. Wenn Sie eine E-Rechnung erhalten, so können Sie den Positionen der E-Rechnung mit Artikeln Ihrer Sage 100 verbinden und daraus eine Eingangsrechnung generieren lassen.
Die Erstellung von E-Rechnungen in der Sage 100 wird schon seit 2018 unterstützt und bekommt mit der gesetzliche Vorgabe, dass diese importiert werden müssen, eine neue Aktualität in der Sage Warenwirtschaft. Es ist also an der Zeit Ihnen die Verfahrensweise der Erstellung einer E-Rechnung zu erläutern. Ich möchte Ihnen zeigen, wie schnell Sie mit den richtigen Stammdateneinstellungen solche Rechnungen erstellen und versenden können.
Anfang November 2024 wurde die Sage 100 in der Version 9.0.8 veröffentlicht. Wie schon in den vorhergehenden Versionen erfolgt das Ausrollen dieses Updates über das Liveupdate. Mit dem Update werden die Applikationen Rechnungswesen und Warenwirtschaft aktualisiert. In diesem Blogeintrag möchte ich Ihnen die Neuerungen vorstellen. Da sehr viele Änderungen im Hintergrund der Sage 100 Installation vorgenommen wurden, möchte ich mich auf die Änderungen im Bereich des Rechnungswesens und der Datenbankaktualisierung konzentrieren, also was man in der Software sieht und worauf man achten sollte.
Aktualisiert zur Sage 100 Version 9.0.7 (Stand 07/2024) In diesem Blogeintrag möchte ich Ihnen nun die direkte Abwicklung des Zahlungsverkehrs an Lieferanten beschreiben. Nachdem Sie alle Einstellungen und Stammdaten zum Zahlungsverkehr eingerichtet haben, geht es nun um die direkte Ausführung. Ihnen stehen im Zahlungsverkehr dazu 2 wesentliche Ausführungswege zur Verfügung: Zahlungen vorschlagen Zahlungen manuell vorschlagen[…]
Aktualisierung zur Version 9.0.8 (Stand 04/2025) Nachdem der Blogeintrag zu SEPA Lastschriften veröffentlicht wurde, fragten mich viele Kunden, ob ich nicht einmal die Vorgehensweise für den Zahlungsverkehr an Lieferanten beschreiben kann. Die Funktion Lieferantenzahlung ist in der Software vorhanden und trotzdem werden die Zahlungen meist direkt über das Banking-Programm vorgenommen. Ich möchte Ihnen in diesem[…]